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5-2.近3年稽核計畫及稽核報告

 

近3年稽核計畫及稽核報告

內稽作業流程

 

107年度內部稽核計畫

106年度內部稽核計畫

105年度內部稽核計畫

 

內部稽核報告

1.本校每年擬訂稽核計畫,經校長核定後開始實地稽核,稽核結果紀錄於「內部稽核觀察、建議及回覆紀錄表」並知會受稽單位,並請受稽單位回覆。

2.依學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法規定,每年度編製稽核報告送校長核閱;並將副本交付監察人查閱。

 

年度

受稽單位

受稽業務項目

缺失項目

已完成改善項目

104

33

87

19

19

105

24

81

16

16

106

26

85

6

6

 

 

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